행복도시 부산의 가치를 높이는 초일류 공기업 부산시설공단
부서실행과제
| 전사전략 | 부서 실행과제 | 2012년 | 연도별 목표 | 추진 부서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | '13년 | '14년 | '15년 | ||||
| 서비스 경쟁력 강화 |
사업별 특성을 살린 고객편의 시책 |
30건 | 40건 | 50건 | 60건 | 70건 | 해당부서 | |
| 핵심 CS리더 양성 | 7명 | 10명 | 16명 | 24명 | 30명 | 전부서 | ||
| 직원 CS역량 강화 | 300명 | 367명 | 500명 | 600명 | 전 직원 | 전부서 | ||
| 지역사회 협력 활성화 |
부서별 지속적인 사회봉사활동 전개 |
400명 | 415명 | 500명 | 600명 | 전 직원 | 전부서 | |
| 노인일자리 사업 활성화 |
55,000명 | 54,008명 | 60,000명 | 65,000명 | 70,000명 | 해당부서 | ||
| 시설관리 선진화 |
산불감시시스템 고도화 추진 |
어린이 시범운영 | 4개 공원구축 | 고도화 | 고도화 | 고도화 | 중앙/금강 태종대/ 어린이 |
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| 안전한 화장 시설조성 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
장사운영 장사관리 |
||
| 쾌적한 공연장 환경 조성 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
법정치 준수 |
문화사업 | ||
| 교량관리 전문 IT시스템 구축 |
5% | 4.83% | 5% | 5% | 5% | 교량운영 교량시설 교량기전 |
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| 안전하고 신속한 도로관리 운영 |
5% | 4.75% | 5% | 5% | 5% | 도로관리 도로시설 도로환경 |
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| 환경경영 체계 실현 |
녹색생활 실천 캠페인 전개 |
30% | 38.5% | 50% | 70% | 100% | 전부서 | |
| ISO 14001 인증 확대추진 |
2개 | 1개 | 3개 | 4개 | 4개 | 해당 부서 |
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| 신․재생에너지 설비도입 |
한마음 영 락 광 안 |
한마음 영 락 광 안 |
영 락 공 원 |
영 락 공 원 지하도 |
영 락 추 모 |
해당 부서 |
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| 대외 녹색 경쟁력평가 |
수 상 | 수상 | 수 상 | 수 상 | 수 상 | 전부서 | ||
| LED 교체 특화 사업 추진 |
광 안 한마음 도 로 시 민 지하도 |
광 안 한마음 도 로 시 민 지하도 |
도 로 시 민 지하도 자갈치 |
도 로 시 민 지하도 자갈치 |
자갈치 | 해당 부서 |
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| 탄소배출권 거래 사업 참여 |
100ton | 125ton | 150ton | 200ton | 250ton | 전부서 | ||
| 선진화 경영 체계 확립 |
공영주차장 경영수지개선노력 |
9,013백만원 | 9,626백만원 | 9,700백만원 | 9,750백만원 | 9,800백만원 | 주차관리 | |
| 지하도상가 경영수지개선노력 |
4,272백만원 | 4,925백만원 | 4,960백만원 | 4,980백만원 | 5,000백만원 | 지하도 | ||
| 자갈치시장 경영수지개선노력 |
1,734백만원 | 1,719백만원 | 1,769백만원 | 1,804백만원 | 1,840백만원 | 자갈치 | ||
| 한마음스포츠 경영수지개선노력 |
795백만원 | 1,091백만원 | 1,100백만원 | 1,200백만원 | 1,300백만원 | 한마음 | ||
| 광안대로 경영수지개선노력 |
25,504백만원 | 28,100백만원 | 28,300백만원 | 28,500백만원 | 28,700백만원 | 교량운영 | ||
| 시민회관 경영수지개선 노력 |
대행 | 391백만원 | 375백만원 | 399백만원 | 407백만원 | 415백만원 | 문화행정 | |
| 자체 | 785백만원 | 757백만원 | 801백만원 | 817백만원 | 833백만원 | 문화사업 | ||
| 영락공원 경영수지개선 노력 |
대행 | 5,645백만원 | 7,438백만원 | 5,927백만원 | 6,223백만원 | 6,534백만원 | 장사 관리 |
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| 자체 | 7,912백만원 | 7,451백만원 | 8,307백만원 | 8,723백만원 | 8.900백만원 | 장사운영 | ||
| 공원․유원지 경영수지개선 노력 |
대행 | 310백만원 | 285백만원 | 341백만원 | 358백만원 | 376백만원 | 공원본부 | |
| 자체 | 1,155백만원 | 1,333백만원 | 1,400백만원 | 1,450백만원 | 1,500백만원 | 태종대 | ||
| 미래성장 동력확보 |
사업전략별 신규 사업개발 |
1건 | 1건 | 1건 | 2건 | 3건 | 창의 성과 |
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| 사회책임 중시경영 달성 |
청렴문화실천을 통한 윤리경영 정착 노력 |
8.88점 | 8.39점 | 9.00점 | 9.09점 | 9.15점 | 감사팀 | |
| 청렴도 상시 관리 시스템 운영 |
8.88점 | 7.83점 | 9.00점 | 9.09점 | 9.15점 | 감사팀 | ||
| 성과중심 조직문화 구축 |
조직구성원 조직몰입도 개선 |
73.0점 | 79.3점 | 82.5점 | 84.0점 | 85.0점 | 총무 인사 |
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| 조직구성원 직무 만족도 개선 |
66.8점 | 72.4점 | 73.5점 | 75.0점 | 76.0점 | 총무 인사 |
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| 교육훈련제도 개선운영 |
85.0점 | 85.4점 | 90점 | 95점 | 100점 | 총무 인사 |
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- 최종수정일 : 2019-01-01
